Número do Pagamento:
|
0006/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.081,37
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.903,77
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.421,30
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
30515-96/2020
|
Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0410/2021
|
Licitação:
|
383/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Fonte:
|
1.001.0000.1919
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.613,33
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
23318-10/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3453/2021
|
Licitação:
|
220/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.445,00
|
Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0024/2021
|
Processo:
|
29734-22/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0483/2021
|
Licitação:
|
151/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.264,00
|
Beneficiário:
|
WANDER SILVA DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
10803-24/2020
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0159/2021
|
Licitação:
|
59/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 53.185,20
|
Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Adquirir Armas Letais e Não Letais Para a Guarda C
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
10803-24/2020
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
60/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 59.974,80
|
Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Ampliar o Ciclo Patrulhamento Preventivo Nas Vias
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0087/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.816,27
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72,73
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 84.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0093/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 274,99
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0385/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11,01
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 100.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0179/2021
|
Processo:
|
4180-31/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0467/2021
|
Licitação:
|
285/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89,70
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0240/2021
|
Processo:
|
19203-2/2021
|
Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.530,19
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
19203-2/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 581,81
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 286.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0116/2021
|
Processo:
|
13050-90/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13050-90/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 137.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0144/2021
|
Processo:
|
13391-65/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13391-65/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 173.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|