Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.553.194,15 Total Liquidado: R$ 505.037,00 Total Pago: R$ 505.037,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 685.864,26 Total Liquidado: R$ 603.639,14 Total Pago: R$ 276.764,23
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

70 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 38475-20/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.081,37
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 41630-96/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0385/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.903,77
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 41630-96/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0385/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 44.421,30
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 30515-96/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0410/2021 Licitação: 383/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Fonte: 1.001.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2021 Processo: 38475-20/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 46.613,33
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 23318-10/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3453/2021 Licitação: 220/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.445,00
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 29734-22/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 0483/2021 Licitação: 151/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 4.264,00
Beneficiário: WANDER SILVA DE OLIVEIRA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0159/2021 Licitação: 59/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 53.185,20
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Adquirir Armas Letais e Não Letais Para a Guarda C
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 10803-24/2020
Data: 23/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 60/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 59.974,80
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Ampliar o Ciclo Patrulhamento Preventivo Nas Vias
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0087/2021 Processo: 45423-0/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.816,27
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45423-0/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72,73
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 84.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0093/2021 Processo: 45421-11/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0385/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 274,99
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45421-11/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0385/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11,01
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 100.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0179/2021 Processo: 4180-31/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0467/2021 Licitação: 285/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89,70
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0240/2021 Processo: 19203-2/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.530,19
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 19203-2/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 581,81
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 286.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 137.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0144/2021 Processo: 13391-65/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13391-65/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 173.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa