Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0805/2021 - 12/11/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.540,00 Total Liquidado: R$ 35.540,00 Total Pago: R$ 35.540,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0357/2021 Processo: 59532-96/2021
Data: 18/11/2021 Empenho: 0429/2021 Licitação: 129/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.540,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa