Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0851/2021 - 14/10/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.750,00 Total Liquidado: R$ 4.750,00 Total Pago: R$ 4.750,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 55039-5/2021
Data: 15/10/2021 Empenho: 0274/2021 Licitação: 99/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 4.750,00
Beneficiário: NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2275 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 55039-5/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 0274/2021 Licitação: 99/2021 (ISENTO ) Valor: -R$4.655,00
Beneficiário: NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2275 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 4833405/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0322/2021 Processo: 55039-5/2021
Data: 21/10/2021 Empenho: 0274/2021 Licitação: 99/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 4.655,00
Beneficiário: NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2275 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa