Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0599/2021 - 14/09/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.660,76 Total Liquidado: R$ 521,70 Total Pago: R$ 521,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0245/2021 Processo: 51510-88/2021
Data: 15/09/2021 Empenho: 0120/2021 Licitação: 216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 521,70
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0027.Academia Popular
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa