Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0421/2021 - 10/05/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 75.460,00 Total Liquidado: R$ 6.600,00 Total Pago: R$ 6.600,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0225/2021 Processo: 17117-65/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa