Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0413/2021 - 03/05/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 110.248,02 Total Liquidado: R$ 1.414,85 Total Pago: R$ 1.414,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11954-80/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0019.2217 - Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 413.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa