Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0250/2021 - 28/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 60.000,00 Total Liquidado: R$ 6.967,93 Total Pago: R$ 6.967,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0164/2021 Processo: 18262-63/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.967,93
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa