Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0228/2021 - 27/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 199.173,72 Total Liquidado: R$ 43.129,78 Total Pago: R$ 43.129,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0144/2021 Processo: 17389-65/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 43.129,78
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa