Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 3511/2021 - 23/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.701,40 Total Liquidado: R$ 1.701,40 Total Pago: R$ 1.701,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 2931-60/2019
Data: 27/04/2021 Empenho: 3013/2021 Licitação: 340/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.701,40
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.312.0454
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico: PROCESSO 293160/2019. AQUISIÇÃO DE TENDAS DOS TIPOS: ARTICULADA E SANFONADA PARA A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. EXERCÍCIO 2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa