1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0200/2021 - 05/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.444,98 Total Liquidado: R$ 1.444,98 Total Pago: R$ 1.444,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0112/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.444,98
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0112/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$557,51
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0157/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 29/04/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 557,51
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa