Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0527/2021 - 19/03/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 54.549,25 Total Liquidado: R$ 7.792,75 Total Pago: R$ 7.792,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0758/2021 Processo: 12963-99/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa