Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0073/2021 - 11/02/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.300,00 Total Liquidado: R$ 1.100,00 Total Pago: R$ 1.100,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 4142-89/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0080/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: JOAO LUIZ SALLES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa