1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0017/2021 - 27/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 704.820,00 Total Liquidado: R$ 123.949,14 Total Pago: R$ 123.949,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 14300-28/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 123.949,14
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 14300-28/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$123.949,14
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico: PROC 6627335/2019. ADITIVO 4 PRORROGA ATÉ 31/12/2021 TERMO COLABORAÇÃO 07/17 SUPORTE TÉCNICO, ADMINIST E FINANCEIRO NECESSÁRIO P/POTENCIALIZAR AÇÕES PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/FORTALECIMENTO SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS - EX/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 14300-28/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 123.949,14
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa