Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0082/2021 - 21/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 468.478,98 Total Liquidado: R$ 175.679,60 Total Pago: R$ 175.679,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0083/2021 Processo: 1198-81/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 2267/2020 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 175.679,60
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.710.0000.1919
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa