Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0014/2021 - 13/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 700.000,00 Total Liquidado: R$ 20.837,15 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 14.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: -R$20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 14.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa