1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0002/2021 - 11/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.000,00 Total Liquidado: R$ 2.000,00 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 28/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 29/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa