1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 0003/2021 - 11/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.468.730,04 Total Liquidado: R$ 269.259,53 Total Pago: R$ 269.259,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41142-89/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 1319/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 269.259,53
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa