Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Fonte de Recursos 1.630.0000.0000 - RECURSOS DO TRÂNSITO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.647.347,42 Total Liquidado: R$ 810.746,55 Total Pago: R$ 807.053,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.125.962,52 Total Liquidado: R$ 807.089,96 Total Pago: R$ 807.053,17
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

111 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 4553-93/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 4553-93/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 74965-57/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0074/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,17
Beneficiário: MONICA PANIN RAMOS Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 74409-80/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 56094-90/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 34037-50/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0072/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,88
Beneficiário: MARCOS PANSINI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 8973-20/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 85/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 385,96
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 8006-68/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 433,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 123.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0103/2021 Processo: 8006-68/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.506,25
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 137.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 481,12
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 139.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 598,05
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico: Pagamento da Liquidação 141.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2021 Processo: 14096-26/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 85/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 492,36
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 13050-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.015,52
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0147/2021 Processo: 14962-89/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.506,25
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 14962-89/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 433,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 186.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 19460-44/2021
Data: 27/04/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.865,73
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 19460-44/2021
Data: 27/04/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$8.349,73
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0173/2021 Processo: 19460-44/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.349,73
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa