Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0369/2021 - 18/10/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 31.762,24 Total Liquidado: R$ 1.350,90 Total Pago: R$ 1.350,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 64158-40/2021
Data: 20/12/2021 Empenho: 0369/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 675,45
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.1345 - Renovar o Parque Tecnológico da Central de Videomo
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 795.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 70093-72/2021
Data: 30/12/2021 Empenho: 0369/2021 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 675,45
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.1345 - Renovar o Parque Tecnológico da Central de Videomo
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 845.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa