Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2100/2021 - 31/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 22.379,33 Total Liquidado: R$ 13.426,73 Total Pago: R$ 13.426,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1342/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 16/11/2021 Empenho: 2100/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.951,73
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1342/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 16/11/2021 Empenho: 2100/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: -R$8.951,73
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCESSO 2062675/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1347/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 2100/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.951,73
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1552/2021 Processo: 65920-6/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 2100/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.475,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa