Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2087/2021 - 30/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 840.052,35 Total Liquidado: R$ 450.742,56 Total Pago: R$ 450.742,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1284/2021 Processo: 54280-9/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 51.720,43
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 12/11/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.679,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 4212.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1342/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 16/11/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 166.452,12
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1342/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 16/11/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: -R$154.627,14
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1347/2021 Processo: 59963-52/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 154.627,14
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 65920-6/2021
Data: 06/12/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 4853.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1552/2021 Processo: 65920-6/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 173.496,80
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 74101-50/2021
Data: 31/12/2021 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 15.397,56
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 5860.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa