1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0386/2021 - 10/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 205.291,35 Total Liquidado: R$ 65.626,27 Total Pago: R$ 65.626,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0334/2021 Processo: 52034-12/2021
Data: 01/10/2021 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.634,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 57387-9/2021
Data: 18/11/2021 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.455,64
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 816.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0385/2021 Processo: 57387-9/2021
Data: 01/12/2021 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.050,19
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 69564-8/2021
Data: 30/12/2021 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.486,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 961.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa