Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 2227/2021 - 09/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 201.475,54 Total Liquidado: R$ 125.923,42 Total Pago: R$ 125.923,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1716/2021 Processo: 54663-87/2021
Data: 15/10/2021 Empenho: 2227/2021 Licitação: 71/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 45.966,56
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1786/2021 Processo: 64868-70/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 2227/2021 Licitação: 71/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 45.019,47
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1869/2021 Processo: 68433-3/2021
Data: 09/12/2021 Empenho: 2227/2021 Licitação: 71/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 34.937,39
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa