1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0805/2021 - 04/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 648.000,00 Total Liquidado: R$ 648.000,00 Total Pago: R$ 648.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1961/2021 Processo: 1319-95/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0805/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 229.735,64
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 2237/2021 Processo: 1319-95/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 0805/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 231.213,76
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 2705/2021 Processo: 1319-95/2021
Data: 25/11/2021 Empenho: 0805/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 187.050,60
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa