1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0350/2021 - 27/07/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.617.760,00 Total Liquidado: R$ 4.076.459,40 Total Pago: R$ 4.076.459,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0533/2021 Processo: 44911-81/2021
Data: 31/08/2021 Empenho: 0350/2021 Licitação: 83/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 115.521,64
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0468.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0579/2021 Processo: 51327-82/2021
Data: 17/09/2021 Empenho: 0350/2021 Licitação: 83/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.000.610,44
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0468.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0660/2021 Processo: 57358-47/2021
Data: 08/11/2021 Empenho: 0350/2021 Licitação: 83/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 977.613,89
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0468.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0698/2021 Processo: 62063-92/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0350/2021 Licitação: 83/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 960.463,81
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0468.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0759/2021 Processo: 68341-15/2021
Data: 21/12/2021 Empenho: 0350/2021 Licitação: 83/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.022.249,62
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0468.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa