Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0713/2021 - 19/07/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 80,99 Total Liquidado: R$ 80,99 Total Pago: R$ 80,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1792/2021 Processo: 16423-84/2021
Data: 23/07/2021 Empenho: 0713/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 80,99
Beneficiário: JOEL SCHEIDEGGER Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1792/2021 Processo: 16423-84/2021
Data: 23/07/2021 Empenho: 0713/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$80,99
Beneficiário: JOEL SCHEIDEGGER Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIO DE 2018 A 2021, TENDO EM VISTA PROJETO P.R.E..
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1899/2021 Processo: 16423-84/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 0713/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 80,99
Beneficiário: JOEL SCHEIDEGGER Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa