| Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
56407-24/2021
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| Data:
|
01/10/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.059,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0346/2021
|
Processo:
|
56407-24/2021
|
| Data:
|
01/10/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.608,93
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0374/2021
|
Processo:
|
64130-3/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.489,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0373/2021
|
Processo:
|
64130-3/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.183,21
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
65969-69/2021
|
| Data:
|
29/11/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.380,92
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0399/2021
|
Processo:
|
65969-69/2021
|
| Data:
|
29/11/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.872,85
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
65969-69/2021
|
| Data:
|
01/12/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.843,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0428/2021
|
Processo:
|
71074-63/2021
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.313,89
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0427/2021
|
Processo:
|
71074-63/2021
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.539,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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