Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0191/2021 - 12/07/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.581,00 Total Liquidado: R$ 35.581,00 Total Pago: R$ 35.581,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0199/2021 Processo: 44385-50/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0191/2021 Licitação: 49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.100,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0231/2021 Processo: 51362-0/2021
Data: 09/09/2021 Empenho: 0191/2021 Licitação: 49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25.500,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0269/2021 Processo: 57299-7/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 0191/2021 Licitação: 49/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.981,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0027.Lazer e Recreação na Cidade
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa