Número do Pagamento:
|
0458/2021
|
Processo:
|
38083-42/2021
|
Data:
|
30/07/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 494,71
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45522-73/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.096,61
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 759.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0504/2021
|
Processo:
|
45522-73/2021
|
Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.145,31
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0586/2021
|
Processo:
|
52521-85/2021
|
Data:
|
17/09/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.914,52
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
52521-85/2021
|
Data:
|
16/09/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.438,87
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 919.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
57443-5/2021
|
Data:
|
16/11/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.979,59
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1059.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0667/2021
|
Processo:
|
57443-5/2021
|
Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.198,52
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0722/2021
|
Processo:
|
61940-8/2021
|
Data:
|
08/12/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.104,67
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
61940-8/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
0295/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.462,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1184.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|