Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 1254/2021 - 01/06/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 395.000,00 Total Liquidado: R$ 395.000,00 Total Pago: R$ 395.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0933/2021 Processo: 41897-64/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 52.554,47
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 47549-9/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.679,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3171.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1006/2021 Processo: 47549-9/2021
Data: 26/08/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 175.403,85
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 54280-9/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.679,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3915.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1284/2021 Processo: 54280-9/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 1254/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 123.683,42
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa