| Número do Pagamento:
|
0311/2021
|
Processo:
|
29643-78/2021
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| Data:
|
25/06/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 220,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2021
|
Processo:
|
37514-53/2021
|
| Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0478/2021
|
Processo:
|
51498-1/2021
|
| Data:
|
22/09/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0517/2021
|
Processo:
|
55079-49/2021
|
| Data:
|
11/10/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0556/2021
|
Processo:
|
57395-55/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0584/2021
|
Processo:
|
61942-5/2021
|
| Data:
|
02/12/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0615/2021
|
Processo:
|
68601-52/2021
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Empenho:
|
0233/2021
|
Licitação:
|
15/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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