1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0898/2021 - 23/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 243.070,00 Total Liquidado: R$ 243.070,00 Total Pago: R$ 243.070,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 34002-35/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.839,56
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 2610.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0783/2021 Processo: 34002-35/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 87.701,93
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0933/2021 Processo: 41897-64/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 122.759,38
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41897-64/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.769,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 3037.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa