Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0197/2021 - 16/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 313.964,98 Total Liquidado: R$ 259.180,31 Total Pago: R$ 259.180,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0290/2021 Processo: 23253-94/2021
Data: 15/06/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 37.482,42
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0311/2021 Processo: 31934-26/2021
Data: 25/06/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 83.153,24
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0349/2021 Processo: 37815-87/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 37.881,11
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 45008-38/2021
Data: 16/08/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 17.783,04
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0497/2021 Processo: 54048-70/2021
Data: 29/09/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 35.248,16
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0588/2021 Processo: 61284-43/2021
Data: 07/12/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 28.226,34
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0628/2021 Processo: 66949-5/2021
Data: 17/12/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 19.406,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa