Número do Pagamento:
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0290/2021
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Processo:
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23253-94/2021
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Data:
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15/06/2021
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Empenho:
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0197/2021
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Licitação:
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35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
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Valor:
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R$ 37.482,42
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Beneficiário:
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NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
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Fonte:
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1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
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Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0311/2021
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Processo:
|
31934-26/2021
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Data:
|
25/06/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
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35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 83.153,24
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0349/2021
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Processo:
|
37815-87/2021
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Data:
|
22/07/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 37.881,11
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0400/2021
|
Processo:
|
45008-38/2021
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Data:
|
16/08/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 17.783,04
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0497/2021
|
Processo:
|
54048-70/2021
|
Data:
|
29/09/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 35.248,16
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0588/2021
|
Processo:
|
61284-43/2021
|
Data:
|
07/12/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 28.226,34
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0628/2021
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Processo:
|
66949-5/2021
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Data:
|
17/12/2021
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Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 19.406,00
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Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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