1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0037/2021 - 01/03/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 272,00 Total Liquidado: R$ 272,00 Total Pago: R$ 272,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0134/2021 Processo: 42263-48/2020
Data: 21/09/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 238,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0173/2021 Processo: 42263-48/2020
Data: 15/12/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 34,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa