1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0057/2021 - 03/02/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.200,00 Total Liquidado: R$ 3.200,00 Total Pago: R$ 3.200,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6823-81/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0057/2021 Licitação: 68/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 176,00
Beneficiário: KARENN DE AMORIM DE SOUZA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 199.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0057/2021 Processo: 6823-81/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0057/2021 Licitação: 68/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.424,00
Beneficiário: KARENN DE AMORIM DE SOUZA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0178/2021 Processo: 22360-3/2021
Data: 31/05/2021 Empenho: 0057/2021 Licitação: 68/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.424,00
Beneficiário: KARENN DE AMORIM DE SOUZA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 22360-3/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 0057/2021 Licitação: 68/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 176,00
Beneficiário: KARENN DE AMORIM DE SOUZA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 465.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa