| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
12107-33/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 174.609,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 934.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0312/2021
|
Processo:
|
12107-33/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 614.628,35
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0557/2021
|
Processo:
|
17412-11/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 589.985,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
17412-11/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 156.637,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1607.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0621/2021
|
Processo:
|
22164-20/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 399.042,70
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
22164-20/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 107.162,73
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1826.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0656/2021
|
Processo:
|
29427-22/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 578.857,45
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
29427-22/2021
|
| Data:
|
11/06/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 155.451,91
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1892.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0900/2021
|
Processo:
|
37295-2/2021
|
| Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 606.501,13
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
37295-2/2021
|
| Data:
|
04/08/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 162.875,60
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2993.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0981/2021
|
Processo:
|
44710-84/2021
|
| Data:
|
20/08/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 778.674,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1167/2021
|
Processo:
|
51687-84/2021
|
| Data:
|
24/09/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 833.872,08
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1338/2021
|
Processo:
|
57502-45/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 465.470,40
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
57502-45/2021
|
| Data:
|
11/11/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 176.383,88
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4196.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|