| Número do Pagamento:
|
0066/2021
|
Processo:
|
12421-16/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 233,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0091/2021
|
Processo:
|
17595-75/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 221,10
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0114/2021
|
Processo:
|
22917-6/2021
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 156,15
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2021
|
Processo:
|
33497-85/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 174,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
38209-89/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 179,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0234/2021
|
Processo:
|
44858-19/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 221,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
52321-22/2021
|
| Data:
|
17/09/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 457,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
CT 9912515574/2020-CONTRATAÇÃO DE PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS E ANEXOS QUANDO CONTRATADOS SERV ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VALOR ESTIMADO P/2021. PROC 3175508/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0304/2021
|
Processo:
|
57532-51/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 125,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0320/2021
|
Processo:
|
62953-2/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 48,10
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0362/2021
|
Processo:
|
69312-70/2021
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Empenho:
|
0043/2021
|
Licitação:
|
120/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 159,70
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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