Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0312/2021 - 29/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 354.281,11 Total Liquidado: R$ 198.290,81 Total Pago: R$ 198.290,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0388/2021 Processo: 13547-8/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 41.987,15
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0440/2021 Processo: 15010-82/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 17.452,84
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0555/2021 Processo: 18965-91/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 41.415,34
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0919/2021 Processo: 29413-9/2021
Data: 09/06/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 49.141,05
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0933/2021 Processo: 29860-68/2021
Data: 11/06/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 48.294,43
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa