Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 104,12
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.353,56
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.186,52
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2021
|
Processo:
|
20023-73/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.274,85
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.353,56
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.274,85
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.186,52
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0208/2021
|
Processo:
|
19913-32/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 104,12
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
20411-54/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.186,52
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
20411-54/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 104,12
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
20411-54/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.353,56
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
20411-54/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.274,85
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0249/2021
|
Processo:
|
18807-31/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.478,96
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0249/2021
|
Processo:
|
18807-31/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 611,29
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0249/2021
|
Processo:
|
18807-31/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 47,02
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0249/2021
|
Processo:
|
18807-31/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 987,46
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
24948-93/2021
|
Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.353,56
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
24948-93/2021
|
Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.186,52
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
24948-93/2021
|
Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.274,85
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
24948-93/2021
|
Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
143/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 104,12
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|