| Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
7307-74/2021
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| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 326,92
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2021
|
Processo:
|
12668-32/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 53,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2021
|
Processo:
|
19125-46/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 19,86
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0277/2021
|
Processo:
|
24037-66/2021
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0277/2021
|
Processo:
|
24037-66/2021
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$18,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
24037-66/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0297/2021
|
Processo:
|
31127-3/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 754,68
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0411/2021
|
Processo:
|
45928-56/2021
|
| Data:
|
19/08/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 752,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0477/2021
|
Processo:
|
52362-19/2021
|
| Data:
|
21/09/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 81,36
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0526/2021
|
Processo:
|
58412-71/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Empenho:
|
0062/2021
|
Licitação:
|
88/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 52,54
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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