Número do Pagamento:
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0124/2021
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Processo:
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11712-97/2021
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Data:
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17/03/2021
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Empenho:
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0053/2021
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Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 6.133,72
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Fonte:
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1.001.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
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04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
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Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0124/2021
|
Processo:
|
11712-97/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
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R$ 2.885,75
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0181/2021
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Processo:
|
16335-82/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
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2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.404,87
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Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0181/2021
|
Processo:
|
16335-82/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.133,72
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
22066-93/2021
|
Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.226,34
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
22066-93/2021
|
Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.884,69
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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