Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0221/2021 - 29/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 21.177,12 Total Liquidado: R$ 5.903,11 Total Pago: R$ 5.903,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0498/2021 Processo: 19329-87/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 558,21
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0537/2021 Processo: 19333-45/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.344,90
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa