Número do Pagamento:
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0083/2021
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Processo:
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8146-36/2021
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Data:
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25/02/2021
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Empenho:
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0047/2021
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Licitação:
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351/2018 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 2.432,70
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Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Fonte:
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1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
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Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0139/2021
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Processo:
|
11716-75/2021
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Data:
|
23/03/2021
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Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.671,20
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0215/2021
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Processo:
|
17781-4/2021
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Data:
|
11/05/2021
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Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.504,25
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0246/2021
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Processo:
|
22811-2/2021
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Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.828,50
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0305/2021
|
Processo:
|
31148-29/2021
|
Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.472,45
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0361/2021
|
Processo:
|
37362-99/2021
|
Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.830,20
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0417/2021
|
Processo:
|
44903-35/2021
|
Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 260,70
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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