Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
6758-94/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.258,41
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 105.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
6758-94/2021
|
Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 82.999,84
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0079/2021
|
Processo:
|
12609-64/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81.810,10
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
12609-64/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.111,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 136.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0153/2021
|
Processo:
|
29572-3/2021
|
Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.265,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
29572-3/2021
|
Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.545,76
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 281.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0215/2021
|
Processo:
|
38134-36/2021
|
Data:
|
23/08/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.975,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
38134-36/2021
|
Data:
|
19/08/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.154,31
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 492.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0218/2021
|
Processo:
|
44855-85/2021
|
Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.953,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
44855-85/2021
|
Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.275,14
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 500.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2021
|
Processo:
|
52378-21/2021
|
Data:
|
17/09/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.017,30
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
52378-21/2021
|
Data:
|
16/09/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.159,44
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 606.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0260/2021
|
Processo:
|
17443-72/2021
|
Data:
|
27/09/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.861,18
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
17443-72/2021
|
Data:
|
24/09/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.544,64
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 638.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0316/2021
|
Processo:
|
57393-66/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.656,22
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
57393-66/2021
|
Data:
|
17/11/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.238,41
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 789.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0324/2021
|
Processo:
|
61861-5/2021
|
Data:
|
08/12/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.784,02
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
61861-5/2021
|
Data:
|
07/12/2021
|
Empenho:
|
0041/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.179,81
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 910.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|