1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0095/2021 - 29/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 37.024,20 Total Liquidado: R$ 30.853,50 Total Pago: R$ 30.853,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0053/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0143/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 04/05/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0199/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 11/06/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0199/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 11/06/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 20/07/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0248/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 20/07/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0290/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 18/08/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0345/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 23/09/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0377/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 17/11/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0423/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 16/12/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa