Número do Pagamento:
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0140/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
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Data:
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04/05/2021
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Empenho:
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0039/2021
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Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0140/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0140/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0180/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
01/06/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0217/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
25/06/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0273/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0350/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
29/09/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0348/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
27/09/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0423/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
Data:
|
16/12/2021
|
Empenho:
|
0039/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|