Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0043/2021 - 28/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.852,90 Total Liquidado: R$ 5.334,45 Total Pago: R$ 5.334,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0088/2021 Processo: 6295-60/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.685,40
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0088/2021 Processo: 11718-64/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.558,20
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0154/2021 Processo: 17780-60/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.090,85
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa