Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0591/2021 - 28/01/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 34.148,22 Total Liquidado: R$ 13.951,27 Total Pago: R$ 13.951,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0277/2021 Processo: 16370-0/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0591/2021 Licitação: 18/2020 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 13.951,27
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0016.Projeto Orla
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa