| Número do Pagamento:
|
0150/2021
|
Processo:
|
21013-55/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.661,58
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2021
|
Processo:
|
21013-55/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.759,65
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2021
|
Processo:
|
21013-55/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.757,30
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2021
|
Processo:
|
21013-55/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.820,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2021
|
Processo:
|
21013-55/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.526,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2021
|
Processo:
|
21013-55/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.982,63
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
26892-1/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.713,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0222/2021
|
Processo:
|
33706-90/2021
|
| Data:
|
02/07/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.785,41
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2021
|
Processo:
|
44800-75/2021
|
| Data:
|
13/08/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.478,88
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0332/2021
|
Processo:
|
53360-47/2021
|
| Data:
|
22/09/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.372,61
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0369/2021
|
Processo:
|
58975-60/2021
|
| Data:
|
05/11/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.745,25
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|