| Número do Pagamento:
|
0135/2021
|
Processo:
|
12005-18/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.921,94
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0136/2021
|
Processo:
|
12826-54/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.795,77
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0245/2021
|
Processo:
|
20021-84/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.034,74
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0279/2021
|
Processo:
|
21670-0/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.608,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0351/2021
|
Processo:
|
31112-45/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.041,89
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0406/2021
|
Processo:
|
35439-96/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.569,69
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0460/2021
|
Processo:
|
42471-28/2021
|
| Data:
|
02/08/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.112,96
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0524/2021
|
Processo:
|
48991-44/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.198,85
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0625/2021
|
Processo:
|
57078-39/2021
|
| Data:
|
05/10/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.031,03
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0671/2021
|
Processo:
|
65470-51/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.568,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0706/2021
|
Processo:
|
68069-73/2021
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.875,91
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0760/2021
|
Processo:
|
68069-73/2021
|
| Data:
|
22/12/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 166,36
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|